|
Zmluva |
|
zverejnovanie_faktur_a_objednavok(1)
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
OF/05000
|
spotreba plynu
|
18,71 |
s DPH |
|
10/1756/1756
|
29.02.2012 |
Cirkevná servisná spoločnosť, Bratislava |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
309
|
potraviny
|
202,09 EUIR |
s DPH |
167/2012
|
|
19.03.2012 |
Domino, Spišská Nová Ves |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
30.03.2012 |
|
Faktúra |
530204898
|
sirup
|
106,20 |
s DPH |
160/2012
|
|
19.03.2012 |
INMEDIA, Zvolen |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
30.03.2012 |
|
Faktúra |
71207926
|
mlieko, maslo, syr
|
171,74 |
s DPH |
133/2012
|
|
15.03.2012 |
Tatranská mliekáreň Kežmarok |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
30.03.2012 |
|
Faktúra |
1232647
|
chlieb
|
4,19 |
s DPH |
131/2012
|
|
15.03.2012 |
MPC Spišská Nová Ves |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
30.03.2012 |
|
Faktúra |
290
|
potraviny
|
165,53 |
s DPH |
153/2012
|
|
14.03.2012 |
Domino, Spišská Nová Ves |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
30.03.2012 |
|
Faktúra |
80121234
|
mäso
|
246,94 |
s DPH |
132, 140/2012
|
|
14.03.2012 |
SpišMarket Spišská Nová Ves |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
30.03.2012 |
|
Faktúra |
OF/09526
|
spotreba plynu
|
18,71 |
s DPH |
|
10/1756/1756
|
12.03.2012 |
Cirkevná servisná spoločnosť, Bratislava |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
30.03.2012 |
|
Faktúra |
530204179
|
jogurt
|
67,33 |
s DPH |
135/2012
|
|
08.03.2012 |
INMEDIA, Zvolen |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
30.03.2012 |
|
Faktúra |
20120007
|
zemiaky
|
75,00 |
s DPH |
139/2012
|
|
08.03.2012 |
Vronč Letanovce |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
30.03.2012 |
|
Faktúra |
5736061394
|
poplatky za telefón
|
14,89 |
s DPH |
|
014 52 09
|
07.03.2012 |
Slovak Telekom Bratislava |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
30.03.2012 |
|
Faktúra |
262
|
potraviny
|
252,20 |
s DPH |
134/2012
|
|
06.03.2012 |
Domino, Spišská Nová Ves |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
30.03.2012 |
|
Faktúra |
1200003
|
čistiace prostriedky
|
114,14 |
s DPH |
3/2012
|
|
05.03.2012 |
Schwabik, Spišská Nová Ves |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
30.03.2012 |
|
Faktúra |
9736061424
|
poplatky za telefón
|
42,24 |
s DPH |
|
014 52 09
|
29.02.2012 |
Slovak Telekom Bratislava |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
0585/2012
|
spotreba tepla
|
6 141,65 |
s DPH |
|
11
|
29.02.2012 |
EMKOBEL Spišská Nová Ves |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
412102993
|
spotreba vody
|
149,48 |
s DPH |
|
1132/02
|
29.02.2012 |
Podt.vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
2012/03/028
|
nugát tyčinky, keksy
|
154,80 |
s DPH |
148/2012
|
|
19.03.2012 |
Alpeka, Smižany |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
30.03.2012 |
|
Faktúra |
120628
|
pomaranče
|
41,15 |
s DPH |
129/2012
|
|
24.02.2012 |
BIGIMI, Spišská Nová Ves |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
120622
|
jablká, ovocná šťava- školské ovocie
|
10,51 |
s DPH |
126/2012
|
|
23.02.2012 |
BIGIMI, Spišská Nová Ves |
ZŠ sv.Cyrila a Metoda 052 01 Spišská Nová Ves |
|
|
|
29.02.2012 |